1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4290-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra M10 MANGAS MODELO OACI STANDARD (MAT.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.981 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WDI Artesanos Razón Social Wladimir Fernández Ahumada R.U.T. 15.385.102-6 Sucursal WDI Artesanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104611 Aparato de viento 2 Unidad MANGAS MODELO OACI STANDARD EN COLOR ROJO/BLANCO MANGAS MODELO OACI STANDARD EN COLOR ROJO/BLANCO $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088