1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4301-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LICITACIÓN 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. ART. 63. REG. LEY 19886, PARA CONSULTAS SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUARLAS A pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. EL Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 106875 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142504 Agujas de biopsia 75 Unidad 3021019-9 AGUJA PLEXO ECOGENICA 5 MM AGUJA PLEXO ECOGENICA 5 MM $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 562.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.875
TOTAL OC	$ 669.375