1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4341-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CS MANTENCION TECNICO CLINICO DE AGUAS DE DIALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-264-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.981 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 490176,25 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas clinicas e industriales e.i.r.l. Razón Social AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU R.U.T. 76.263.836-3 Sucursal aguas clinicas e industriales e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161702 Depuradores de agua 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCIÓN TÉCNICO-CLÍNICO AGUA USO CLÍNICO PARA UNIDAD DE DIÁLISIS. MES DE JUNIO DE 2017.(CUOTA 20) SEGÚN LICITACIÓN ID 3191-264-LQ15. SEGUN GUIA 77/01 DEL 05 DE JUNIO 2017 Orden de Compra ingresada al Kardex del presente Contrato SERVICIO MANTENCIÓN TÉCNICO-CLÍNICO AGUA USO CLÍNICO PARA UNIDAD DE DIÁLISIS. MES DE JUNIO DE 2017.(CUOTA 20) SEGÚN LICITACIÓN ID 3191-264-LQ15. SEGUN GUIA 77/01 DEL 05 DE JUNIO 2017 Orden de Compra ingresada al Kardex del presente Contrato $ 2.579.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.579.875 $ 2.579.875

Total Neto	$ 2.579.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.176
TOTAL OC	$ 3.070.051