1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4354-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL NAVAL (SERV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-63-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8395390,92 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN FACTURA N° 1011645 DEL 31 DE JULIO DE 2018 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN FACTURA N° 1011645 DEL 31 DE JULIO DE 2018 $ 44.186.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.186.268 $ 44.186.268

Total Neto	$ 44.186.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.395.391
TOTAL OC	$ 52.581.659