1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4366-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-180-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 396736,473 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISWITCH Razón Social ISWITCH S A R.U.T. 99.546.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISWITCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCARIAS PARA EL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" MES AGOSTO. MEMO 10.000/100/09 SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCARIAS PARA EL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" MES AGOSTO. MEMO 10.000/100/09 $ 1.677.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.154 $ 1.677.154 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE AGOSTO MEMO 10.000/100/09 SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE AGOSTO MEMO 10.000/100/09 $ 410.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.933 $ 410.933

Total Neto	$ 2.088.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.736
TOTAL OC	$ 2.484.823