1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4395-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-163-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-163-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 72770 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZALEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 3065042 - 8 SOBRE IMP.BLANCO 80GR/37 X 45. SOBRE CARTULINA BLANCA IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL,ROTULADO CON LOS SGTES DATOS :FECHA, NOMBRE, EXAMEN, ORIGEN DE 80 GR / 37 X 45 .- El servicio que pide estos sobres los necesita en 106 gr. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 3065043 - 6 SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 . SOBRE CARTULINA BLANCA DE 80 GR IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL ROTULADO CON LOS SGTES DATOS FECHA, NOMBRE, EXAMEN,ORIGEN DE 80GR / 26 X 32 . El servicio que pide estos sobres los necesita en 106 gr. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.770
TOTAL OC	$ 455.770