1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4408-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DE INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 123895,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281501 Esterilizadores de gas o de productos químicos 60 Unidad 3022244-2 CARTUCHO DE GAS ETO 4-100 STE CARTUCHO DE GAS ETO 4-100 STE $ 10.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.080 $ 652.080

Total Neto	$ 652.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.895
TOTAL OC	$ 775.975