1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4500-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-172-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-172-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 68096 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZALEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1600 Unidad 3065042 - 8 SOBRE IMP.BLANCO 80GR/37 X 45. SOBRE CARTULINA BLANCA IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL, ROTULADO CON LOS SGTES DATOS: FECHA, NOMBRE, EXAMEN, ORIGEN DE 80 GR / 37 X 45 .- el servicio que ocupa estos sobres los necesita de 106 gr. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.400 $ 358.400

Total Neto	$ 358.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.096
TOTAL OC	$ 426.496