1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4591-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 29326,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102301 Aciclovir 15 Unidad 680004-9 ACICLOVIR 5% CREMA ACICLOVIR 5% CREMA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 51101503 Cloranfenicol 100 Unidad 654010-8 CLORANFENICOL 0.5% COLIRIO CLORANFENICOL 0.5% COLIRIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 51101584 Gentamicina 100 Frasco 651008-5 OFTAGEN COLIRIO OFTAGEN COLIRIO (GENTAMICINA) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 154.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.326
TOTAL OC	$ 183.676