1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4603-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER ID. 3191-185-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-185-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1275461,83 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPOWER Razón Social MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 80.581.500-0 Sucursal MANPOWER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Global SERVICIO OPERADORES PARA ATENCION DE CALL CENTER, SEGUN FACTURA N°25301 FECHA 26-09-2022 SERVICIO DE PERSONAL EXTERNO SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO OPERADORES PARA ATENCION DE CALL CENTER, SEGUN FACTURA N°25301 FECHA 26-09-2022 SERVICIO DE PERSONAL EXTERNO SEPTIEMBRE 2022 $ 6.712.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.712.957 $ 6.712.957

Total Neto	$ 6.712.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.462
TOTAL OC	$ 7.988.419