1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4605-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 4626675,94 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76422 DE FECHA 29.JUN.10. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76422 DE FECHA 29.JUN.10. $ 567.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.331 $ 567.331 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76424 DE FECHA 29.JUN.10. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76424 DE FECHA 29.JUN.10. $ 74.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.588 $ 74.588 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76425 DE FECHA 23.JUN.10. POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76425 DE FECHA 23.JUN.10. $ 40.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.094 $ 40.094 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76890 DE FECHA 30.JUN.10. POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 76890 DE FECHA 30.JUN.10. $ 23.668.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.668.913 $ 23.668.913

Total Neto	$ 24.350.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.626.676
TOTAL OC	$ 28.977.602