1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4644-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-904-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-904-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna 80 Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronos Importaciones Ltda. Razón Social PRONOS IMPORTACIONES LTDA R.U.T. 78.375.240-9 Sucursal Pronos Importaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Bidón DETERGENTE MULTIENZIMATICO 4 ENZIMAS ACTIVAS(AMILASA,PROTEASA,LIPASA,CARBOHIDRASA),PH NEUTRO 100% BIODEGRADABLE,NO CORROSIVO,LIBRE DE FOSFATOS, NO ESPUMANTE RENDIMIENTO SUPERIOR 1020 LTS.C/ALCOHOL ISOPROPILICO*/*   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300