1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-465-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-37-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 413060 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 20000 Gragea GLAFORNIL 850 MG COMP GLAFORNIL 850 MG COMP $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 51181506 Insulina 600 Caja GLAFORNIL X R 500 MG GLAFORNIL X R 500 MG $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000 51181601 Levotiroxina sódica 100 Caja EUTIROX 25 MCG X 50 COMP. EUTIROX 25 MCG X 50 COMP. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 2.174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.060
TOTAL OC	$ 2.587.060