1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4668-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS ID 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141802 Electrodos de electroterapia o accesorios 60 kilogramo 3020037 - 2 CAL SODADA kilo( CAL SODADA ACTUALMENTE UTILIZADA EN HOSPITAL, MARACA INTERSURGICAL, BIDON DE 5 LTS, PRECIO POR KG. ABSORVENTE DE CO2 EN GRANULOS DE 3-4 MM. QUE NO SE MUELAN PRODUCIENDO POLVO, CON INDICADOR DE SATURACION COLOR VIOLETA. $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088