1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4673-SE25 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas . Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1052/4673/2025 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 2774 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMALATINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 100 Unidad 3056039 MARIPOSA VACIO T/MUESTRA 23G 3/4" AGUJA MARIPOSA 23G X 3/4 , AZUL $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600

Total Neto	$ 14.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.774
TOTAL OC	$ 17.374