1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4715-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-525-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-525-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA Razón Social ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA R.U.T. 9.187.278-1 Sucursal ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DEL CONVERTIDOR DE CALEFACCION DE LA SALA DE ENERGÍA SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500