1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4728-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 568860 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 Enoxaparina sódica 1600 Ampolla CLEXANE 40MG JPC SAFETY LOCK CLEXANE 40MG JPC SAFETY LOCK $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 51142108 Ketoprofeno 2100 Frasco Ampolla PROFENID 100 MG I.V.FCO.AMP. PROFENID 100 MG I.V.FCO.AMP. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.000 $ 819.000 51101603 Metronidazol 1000 Gragea METROPASS 500MG COMP FLAGYL 500MG COMP $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 2.994.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.860
TOTAL OC	$ 3.562.860