1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4830-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO ADM Y TEC AUXILIARES DE FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-289-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1416298,38 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gs outsourcing s.a. Razón Social GS OUTSOURCING S A R.U.T. 76.924.640-1 Sucursal gs outsourcing s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad SERVICIOS ADM Y TEC EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 002586 DE FECHA 31.JUL.15. SERVICIOS ADM Y TEC EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 002586 DE FECHA 31.JUL.15. $ 7.454.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.454.202 $ 7.454.202

Total Neto	$ 7.454.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.416.298
TOTAL OC	$ 8.870.500