1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-489-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-15-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 22743 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 3 Rollo 3050202-5 MANGA EMPAQUE MIXTOS/F25 X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTOS/F25 X 200 MT $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 42281808 Papeles u hojas de esterilización 3 Rollo 3050199-3 MANGA EMPAQUE MIXTOS/F 7.5 X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTOS/F 7.5 X 200 MT $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700

Total Neto	$ 119.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.743
TOTAL OC	$ 142.443