1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4902-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 5501093,75 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66006 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66006 DE FECHA 30.SEP.09. $ 24.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.012 $ 24.012 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 66005 DE FECHA 30.SEP.09. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 66005 DE FECHA 30.SEP.09. $ 2.360.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360.872 $ 2.360.872 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66013 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66013 DE FECHA 30.SEP.09. $ 14.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.008 $ 14.008 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66009 DE FECHA 30.SEP.09. POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66009 DE FECHA 30.SEP.09. $ 324.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.178 $ 324.178 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66008 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66008 DE FECHA 30.SEP.09. $ 126.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.069 $ 126.069 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 65170 DE FECHA 28.SEP.09. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 65170 DE FECHA 28.SEP.09. $ 74.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.454 $ 74.454 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 65173 DE FECHA 28.SEP.09. POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 65173 DE FECHA 28.SEP.09. $ 40.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.022 $ 40.022 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66011 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66011 DE FECHA 30.SEP.09. $ 912.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.502 $ 912.502 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66010 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66010 DE FECHA 30.SEP.09. $ 16.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.009 $ 16.009 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66007 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66007 DE FECHA 30.SEP.09. $ 368.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.203 $ 368.203 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66012 DE FECHA 30.SEP.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66012 DE FECHA 30.SEP.09. $ 120.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.066 $ 120.066 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 65174 DE FECHA 28.SEP.09. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 65174 DE FECHA 28.SEP.09. $ 98.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.490 $ 98.490 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad PAGO DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66015 DE FECHA 30.SEP.09.| PAGO DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66015 DE FECHA 30.SEP.09. $ 131.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.145 $ 131.145 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66030 DE FECHA 30.SEP.09. CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 66030 DE FECHA 30.SEP.09. $ 24.343.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.343.095 $ 24.343.095

Total Neto	$ 28.953.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.501.094
TOTAL OC	$ 34.454.219