1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4917-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-241-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 5747,88 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAVOGRAF Razón Social ATILIO ARAYA CASTILLO R.U.T. 2.145.722-1 Sucursal GRAVOGRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad RECAMBIO DE GOMA PARA TIMBRES. RECAMBIO DE GOMA PARA TIMBRES. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 Timbres y sellos 2 Unidad TIMBRE DE GOMA FECHADOR SIMILAR MARCA COLOP FECHEDOR PRINTER 53-DATER. INCLUYE FABRICACION DE GOMA SEGUN REQUERIMIENTO. TIMBRE DE GOMA FECHADOR SIMILAR MARCA COLOP FECHEDOR PRINTER 53-DATER. INCLUYE FABRICACION DE GOMA SEGUN REQUERIMIENTO. $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000