1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4953-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019 N° 21.125 del 28 de Diciembre de 2018.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 87305 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 10 Unidad 3040599-7 CATETER S. GANZ PENTALUMEN T.D. CATETER DERMODILUCION 5 LUMENES PARA MEDICION GASTO CARDIACO Y GASTO HEMODINAMICO, LUMEN PARA INYECCION DE BOLO FRIO, LUMEN DISTAL PARA MEDICION DE PRESION CON TERMINAL 35 MM DE LA PUNTA, RODIOPACO CONECCION ST PARA TODO MONITOR, ESTERIL VIG. 3 AÑOS. $ 45.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.500 $ 459.500

Total Neto	$ 459.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.305
TOTAL OC	$ 546.805