1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4987-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra NN CONTRATAR SERVICIOS CONEXOS PARA HABILITAR SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 466545 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDWER PEST MANAGEMENT Razón Social COMERCIAL EDUARDO ALEJANDRO ANDINO WERSIKOWSKY E.I R.U.T. 76.653.510-0 Sucursal EDWER PEST MANAGEMENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, HABILITAR SALA DE EXAMENES SERVICIO MEDICINA NUCLEAR TRABAJO CORRESPONDE A OBRA ADICIONAL REQ.165, ORCOM 3191-916-SE12, ID3191-1095-LP11/ REQUERIMIENTO 377.- SERVICIO CONEXO HABILITAR SALA DE TRASPASO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, HABILITAR SALA DE EXAMENES SERVICIO MEDICINA NUCLEAR TRABAJO CORRESPONDE A OBRA ADICIONAL REQ.165, ORCOM 3191-916-SE12, ID3191-1095-LP11/ REQUERIMIENTO 377.- $ 2.455.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.455.500 $ 2.455.500

Total Neto	$ 2.455.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.545
TOTAL OC	$ 2.922.045