1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-502-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER ID. 3191-185-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-185-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.289 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1155142,05 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPOWER Razón Social MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 80.581.500-0 Sucursal MANPOWER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Global SERVICIO DE OPERADORES PARA ATENCIÓN DE CALL CENTER SEGÚN FACT. N°21342, EMITIDA 30-11-2021. SERVICIO DE OPERADORES PARA ATENCIÓN DE CALL CENTER SEGÚN FACT. N°21342, EMITIDA 30-11-2021. $ 6.079.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.079.695 $ 6.079.695

Total Neto	$ 6.079.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.155.142
TOTAL OC	$ 7.234.837