1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5040-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 430740,45 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN COLACIONES PARA EL QUÍMICO FARMACEUTICO DE LA FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78085 DE FECHA 30.JUL.10. ADQUISICIÓN COLACIONES PARA EL QUÍMICO FARMACEUTICO DE LA FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78085 DE FECHA 30.JUL.10. $ 42.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.485 $ 42.485 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78083 DE FECHA 30.JUL.10. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78083 DE FECHA 30.JUL.10. $ 612.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.996 $ 612.996 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78086 DE FECHA 30.JUL.10 POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78086 DE FECHA 30.JUL.10 $ 121.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.385 $ 121.385 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78081 DE FECHA 30.JUL.10. POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78081 DE FECHA 30.JUL.10. $ 6.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.069 $ 6.069 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE COLACIONES AL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78071 DE FECHA 29.JUL.2010. POR EL PAGO DE COLACIONES AL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78071 DE FECHA 29.JUL.2010. $ 200.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.478 $ 200.478 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida RACIONES FF.PP. CAPS. (V.), DE ACUERDO A FACTURA N° 78079 DE FECHA 30.JUL.2010. RACIONES FF.PP. CAPS. (V.), DE ACUERDO A FACTURA N° 78079 DE FECHA 30.JUL.2010. $ 638.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.320 $ 638.320 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78091 DE FECHA 30.JUL.2010. POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78091 DE FECHA 30.JUL.2010. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78092 DE FECHA 30.JUL.10. POR EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78092 DE FECHA 30.JUL.10. $ 412.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.221 $ 412.221 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78082 DE FECHA 30.JUL.10. POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 78082 DE FECHA 30.JUL.10. $ 184.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.101 $ 184.101

Total Neto	$ 2.267.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.740
TOTAL OC	$ 2.697.795