1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5130-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 30348,89 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Global FACTURA N° 664937 FECHA: 21/09/2017 PROTOCOLO DE VACUNACION MES DE AGOSTO 2017 $ 159.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.731 $ 159.731

Total Neto	$ 159.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.349
TOTAL OC	$ 190.080