1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-523-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) VIENE DE LA LICITACION 5839-2-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” PAGO DE 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 507680 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 400 Unidad 3021844-0 BAJADA FOTOSENSIBLE ABBOTT BAJADA FOTOSENSIBLE ABBOTT $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672.000 $ 2.672.000

Total Neto	$ 2.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.680
TOTAL OC	$ 3.179.680