1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5232-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 6025378,61 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28363 DEL 28 DE JULIO DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28363 DEL 28 DE JULIO DE 2014. $ 3.987.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.987.023 $ 3.987.023 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA POLICLINICO ODONTOLÓGICO DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DEL JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28429 DEL 06 DE AGOSTO DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA POLICLINICO ODONTOLÓGICO DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DEL JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28429 DEL 06 DE AGOSTO DE 2014. $ 699.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.633 $ 699.633 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28365 DE FECHA 28.JULIO.2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28365 DE FECHA 28.JULIO.2014. $ 23.380.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380.744 $ 23.380.744 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N. DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28376 DE FECHA 31.JULIO.2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N. DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28376 DE FECHA 31.JULIO.2014. $ 1.003.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.220 $ 1.003.220 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VALPARAISO, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28372 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VALPARAISO, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28372 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014. $ 800.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.709 $ 800.709 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28421, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28421, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2014. $ 311.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.036 $ 311.036 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28424, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28424, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2014. $ 1.530.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.154 $ 1.530.154

Total Neto	$ 31.712.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.025.379
TOTAL OC	$ 37.737.898