1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5281-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1967469,38 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad COBROS MES DE JULIO 2015 FACTURA 138836 FECHA 31/7/2015 $ 2.527.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.527.540 $ 2.527.540 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad COBROS MES DE JULIO 2015 FACTURA 138838 FECHA 31/7/2015 $ 2.569.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.569.490 $ 2.569.490 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad COBROS MES DE JULIO 2015 FACTURA 138837 FECHA 31-7-2015 $ 3.896.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896.270 $ 3.896.270 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad COBROS MES DE JULIO 2015 FACTURA 138835 FECHA 31-7-2015 $ 1.361.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.802 $ 1.361.802

Total Neto	$ 10.355.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.967.469
TOTAL OC	$ 12.322.571