1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5294-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 519721,44 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FACTURACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 FACTURA 23208 FECHA 18-8-2016 $ 1.091.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.575 $ 1.091.575 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FACTURACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 FACTURA 23207 FECHA 18-8-2016 $ 1.643.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.643.801 $ 1.643.801

Total Neto	$ 2.735.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.721
TOTAL OC	$ 3.255.097