1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5296-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra NN (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS DESDE 3191-167-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” PAGO DE 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZALEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 300 Unidad 3065043-6 SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 *** SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 *** $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370