1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5367-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-178-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-178-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 25308 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116121 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 2 Unidad 3011459 - 9 KIT HEMACOL.TIN.RAPIDA DE FROT.SANG. TINCION RAPIDA PARA TINCION Y LECTURA DE FROTIS SANGUINEOS DE URGENCIA COD. 116610001 HEMACOLOR TINCION RAPIDA DE FROTIS SANG. MERCK - 1.500 DET. VENC. 31/12/2016. PLAZO ENTREGA 2 DÍAS. $ 66.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 133.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.308
TOTAL OC	$ 158.508