1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5369-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-178-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-178-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 40584 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 12 Bidón 3011007 - 6 PURIESTERIL . LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MAQUINA OSMOSIS INVERSA DIALISIS BIDONES DE 05 LITROS Puristeril® 340, para desinfección en frío en el reuso manual o automatizado de dializadores. Bidón de 5 litros. Fresenius Medical Care de Alemania. Plazo de entrega 24-72 horas siempre que la O/C sea recepcionada antes de las 10:00 por corte de facturaci $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600

Total Neto	$ 213.600
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IVA  19  %	$ 40.584
TOTAL OC	$ 254.184