1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5385-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 97470 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142121 Diclofenaco 100 Tubo 121135-8 LERTUS GEL LERTUS GEL $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 51142123 Ketorolaco trometamol 100 Caja 0120023-7 DOLGENAL 10 MG X 10 COMP DOLGENAL 10 MG X 10 COMP $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.470
TOTAL OC	$ 610.470