1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5447-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) REPUESTOS DE LAVADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-113-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 126805,24 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serprotecsg Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos R.U.T. 76.689.814-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serprotecsg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Global PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, CUOTA 26/36. HR 6731 PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, CUOTA 26/36. $ 667.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.396 $ 667.396

Total Neto	$ 667.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.805
TOTAL OC	$ 794.201