1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-545-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DE LA LICITACIÓN 3191-80-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-80-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 440431,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116124 Reactivos, soluciones o tinturas histológicos 2 Unidad 3010875-7 Generador Mo/Tc (1 ci Te 99m) Generador Mo/Tc (1 ci Te 99m) $ 1.159.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.060 $ 2.318.060

Total Neto	$ 2.318.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.431
TOTAL OC	$ 2.758.491