1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5477-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-637-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-637-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 79471,3 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antus Industrial Razón Social NELLY ADRIANA VENTURA CORDOVA R.U.T. 11.624.383-0 Sucursal Antus Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 15 Unidad POLERA PIQUE BLANCO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850 53111601 Zapatos de hombre 8 Unidad ZAPATOS BLANCOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.   $ 19.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.120 $ 159.120 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 19 Unidad BOTAS DE GOMA, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.300 $ 184.300

Total Neto	$ 418.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.471
TOTAL OC	$ 497.741