1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-552-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR SERVICIO DE CONFECCIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1387000 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICMOND Razón Social MANUEL MONDACA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.417.960-7 Sucursal VICMOND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global CONFECCIÓN DE ESTANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA PLANTA DE DIALISIS CONFECCIÓN DE ESTANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA PLANTA DE DIALISIS $ 7.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300.000 $ 7.300.000

Total Neto	$ 7.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.000
TOTAL OC	$ 8.687.000