1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5593-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 96064 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMEQ CHILE S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMEQ CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 200 Bolsa 3020308-7 TORULA ALGODÓN 0.5 GR (100 UD) BC-0CB0100-UN Algodón torula 0,5 Gr. BLUCARE, 100% algodón de color blanco Espesor 0.673+/-0.2. MARCA BLUCARE Venta Bolsa 100 unidades. Las Tórulas de algodón se emplean en primeros auxilios, curaciones e inyectología. Creada 100% con algodón natura $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42311510 Vendaje de espuma 100 Unidad 3020923-3 ESPUMA HIDROFÍLICA DE SILICONA VQ-230110101-UN Norvik Plus Espuma Hidrofilica con Silicona 10x10 cm. Marca Vimeq $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.500 $ 198.500 42311510 Vendaje de espuma 50 Unidad 3020287-3 ESPUMA DE PLATA VQ-230110105-UN Norvik Plus Ag Apósito no adherente siliconado más plata, 10x10cm. Marca Vimeq $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.500 $ 156.500 42142711 Sets de sonda uretral 100 Unidad 3045028-2 SONDA NÉLATON 12FR BC-SN12-UN Sonda Nelaton Transparente FR 12 Marca Blucare $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 42295431 Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o b 200 Unidad 3020198-2 AD. TRANSPARENTE 4,4X4,4 CM BC-AIV101002WN-UN Aposito transparente 4.4X4.4 cm Adhesivo. Venta cajas 100 un. MARCA BLUCARE. Polietileno de baja densidad semipermeable con una película adhesiva hipoalergenica.Transparente 4,4cm x 4,4cm.Esterl: oxido etileno. pósito interactivo o $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 505.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.064
TOTAL OC	$ 601.664