1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-560-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-361-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-361-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2015, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 83220 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZALEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 2000 Unidad 3065042 - 8 SOBRE IMP.BLANCO 80GR/37 X 45. SOBRE CARTULINA BLANCA IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL,ROTULADO CON LOS SGTES DATOS : FECHA, NOMBRE, EXAMEN, ORIGEN DE 80 GR / 37 X 45 .- El servicio que pide este sobre lo necesita en 106 gr. $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.220
TOTAL OC	$ 521.220