1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5617-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PU. ADQ. DE REPUESTO PARA CORREO NEUMATICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DIAS “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2015, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 74625,16 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabricaciones Electronicas Razón Social FABRICACIONES ELECTRONICAS CHILENAS LIMITADA R.U.T. 79.560.270-4 Sucursal Fabricaciones Electronicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad FUENTE DE PODER POWER PACK IN PVC 230V./36VDC. FUENTE DE PODER POWER PACK IN PVC 230V./36VDC. $ 392.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.764 $ 392.764

Total Neto	$ 392.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.625
TOTAL OC	$ 467.389