1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5673-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 7250,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKOMED LTDA. Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA MARTIN & RAMIREZ LIMITA R.U.T. 77.866.770-3 Sucursal MAKOMED LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 30 Unidad 3021597 - 4 AGUJA PUNCION.PERCUT.SDN 038 18Gx7c Aguja Puncion 18G x 7 cm Esteril Empaque grado Medico 3 a?os de Vigencia. Marca SCW $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160

Total Neto	$ 38.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.250
TOTAL OC	$ 45.410