1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5675-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-227-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 877374,59 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2013 Título Descripción SERVICIO DE OPERADORES CALL CENTER SERVICIO DE OPERADORES CALL CENTER 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manpower Servicios Especializados Limitada Razón Social MANPOWER SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA R.U.T. 78.806.480-2 Sucursal Manpower Servicios Especializados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A FACTURA N° 146 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2013. PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A FACTURA N° 146 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2013. $ 4.617.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.617.761 $ 4.617.761

Total Neto	$ 4.617.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.375
TOTAL OC	$ 5.495.136