1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5699-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 5012518,82 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79231 DE FECHA 31.AGO.2010. POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79231 DE FECHA 31.AGO.2010. $ 22.533.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.533.452 $ 22.533.452 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79197 DE FECHA 31.AGO.2010. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79197 DE FECHA 31.AGO.2010. $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79196 DE FECHA 31.AGO.2010. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79196 DE FECHA 31.AGO.2010. $ 125.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.432 $ 125.432 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79195 DE FECHA 31.AGO.2010. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79195 DE FECHA 31.AGO.2010. $ 617.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.043 $ 617.043 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79092 DE FECHA 27.AGO.10. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79092 DE FECHA 27.AGO.10. $ 75.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.340 $ 75.340 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79194 DE FECHA 31.AGO.10. POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79194 DE FECHA 31.AGO.10. $ 250.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.863 $ 250.863 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79204 DE FECHA 31.AGO.10. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79204 DE FECHA 31.AGO.10. $ 449.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.359 $ 449.359 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79090 DE FECHA 27.AGO.10. POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79090 DE FECHA 27.AGO.10. $ 30.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.346 $ 30.346 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE COLACIONES AL PERSONAL EN COMISIÓN SIN VIÁTICO DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79198 DE FECHA 31.AGO.10. POR EL PAGO DE COLACIONES AL PERSONAL EN COMISIÓN SIN VIÁTICO DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79198 DE FECHA 31.AGO.10. $ 329.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.211 $ 329.211 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL C.A.P.S. VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79203 DE FECHA 31.AGO.10. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL C.A.P.S. VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79203 DE FECHA 31.AGO.10. $ 949.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.490 $ 949.490 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL C.A.P.S. VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79203 DE FECHA 31.AGO.10. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL C.A.P.S. VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 79203 DE FECHA 31.AGO.10. $ 783.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.142 $ 783.142

Total Neto	$ 26.381.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.012.519
TOTAL OC	$ 31.394.197