1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5732-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-163-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 440532,67 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PLACILLA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PLACILLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global AA-115 // MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 150.000 KM SEGUN PRESUPUESTO N°0102193245. SCP 6695 AA-115 // MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 150.000 KM SEGUN PRESUPUESTO N°0102193245. $ 2.318.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.593 $ 2.318.593

Total Neto	$ 2.318.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.533
TOTAL OC	$ 2.759.126