1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5748-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO MANTENCION AGUA USO CLINICO UNIDAD DIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-244-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 505764,23 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Razón Social AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU R.U.T. 76.263.836-3 Sucursal Liliana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161801 Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C 1 Global SERVICIO DE SANITIZACIÓN EQUIPO PRETRATAMIENTO N°1 Y CARGA FILTRO CARBON ACTIVADO N°1, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00273/01, SCP 1848 SERVICIO DE SANITIZACIÓN EQUIPO PRETRATAMIENTO N°1 Y CARGA FILTRO CARBON ACTIVADO N°1, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00273/01, SCP 1848 $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 42161801 Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C 1 Global SERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE AGOSTO. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00270/01, SCP 1844 SERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE AGOSTO. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00270/01, SCP 1844 $ 691.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.917 $ 691.917 42161801 Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C 1 Global ELEMENTOS FILTROS PIROGENICOS Y BACTERIOLOGICOS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00271/01, SCP 1845 ELEMENTOS FILTROS PIROGENICOS Y BACTERIOLOGICOS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00271/01, SCP 1845 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 42161801 Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C 1 Global SERVICIO DE SANITIZACIÓN EQUIPO PRETRATAMIENTO N°2 Y CARGA FILTRO CARBON ACTIVADO N°2, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00274/01, SCP 1847 SERVICIO DE SANITIZACIÓN EQUIPO PRETRATAMIENTO N°2 Y CARGA FILTRO CARBON ACTIVADO N°2, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE AGOSTO, COTIZACION N° 00274/01, SCP 1847 $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 2.661.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.764
TOTAL OC	$ 3.167.681