1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5787-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL H.N. "A.N." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-239-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 10967743,16 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" DESDE 01-11-2020 AL 30-11-20200, SEGÚN FACTURA N° 1038754. SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" DESDE 01-11-2020 AL 30-11-20200, SEGÚN FACTURA N° 1038754. $ 57.724.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.724.964 $ 57.724.964

Total Neto	$ 57.724.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.967.743
TOTAL OC	$ 68.692.707