1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5799-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-194-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, ART. N 2, DONDE PODRAN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 316256,2768 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233001 Software de sistema de archivos 1 Global VALOR ACTUALIZADO CON IVA. INCLUIDO, PAGO MENSUAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTAC CENTER PARA LA GESTIÓN DE HORAS MÉDICAS DE PACIENTES CON LA EMPRESA "CLARO CHILE S.A.", ADJUDICADA POR LICITACIÓN N°3191-194-LP20" PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- CUOTA N°24/24. SCP 5828 VALOR ACTUALIZADO CON IVA. INCLUIDO, PAGO MENSUAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTAC CENTER PARA LA GESTIÓN DE HORAS MÉDICAS DE PACIENTES CON LA EMPRESA "CLARO CHILE S.A.", ADJUDICADA POR LICITACIÓN N°3191-194-LP20" PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE $ 1.664.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.507 $ 1.664.507

Total Neto	$ 1.664.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.256
TOTAL OC	$ 1.980.763