1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5825-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (SEPTIEMBRE 2020) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-101-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.192 de diciembre 192019 de Presupuestos del Sector Público Año 2020, Partida 11, Capítulo 08, Programa 01, Glosas 01 y 05 del Ministerio de Defensa Nacional y cláusula quinta del contrato. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sodim Razón Social SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES LIMITADA R.U.T. 76.304.770-9 Sucursal sodim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 3 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES PARTICULARES FONASA HOSPITALIZADOS DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2122. 3 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES PARTICULARES FONASA HOSPITALIZADOS DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2122. $ 528.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.840 $ 528.840 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 15 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES DIPRECA, DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2118. 15 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES DIPRECA, DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2118. $ 2.156.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.040 $ 2.156.040 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 4 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES FACH DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2119. 4 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES FACH DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2119. $ 488.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.160 $ 488.160 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 14 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES EJÉRCITO DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2120. 14 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES EJÉRCITO DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN FACTURA N° 2120. $ 1.708.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.560 $ 1.708.560 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 5 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES CAPREDENA DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN FACTURA N° 2121. 5 PRESTACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADAS A PACIENTES CAPREDENA DURANTE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN FACTURA N° 2121. $ 610.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.200 $ 610.200

Total Neto	$ 5.491.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.491.800

Justificación de exención de impuesto