1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5829-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SERVICIO DE DIALISIS OCTUBRE (SCP 1351) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 136230 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serbac Razón Social LILIANA ELIZABETH DEL CARMEN CUEVAS CASTILLO R.U.T. 9.298.276-9 Sucursal serbac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161509 Unidades de diálisis peritoneal 2 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN BM SALA DIÁLISIS FILTROS BACTEREOLÓGICOS FACTURA N° 11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BM SALA DIÁLISIS FILTROS BACTEREOLÓGICOS FACTURA N° 11 $ 167.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.600 $ 334.600 42161509 Unidades de diálisis peritoneal 2 Unidad FILTRO PIROGENICO FILTRO PIROGENICO $ 191.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.400 $ 382.400

Total Neto	$ 717.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.230
TOTAL OC	$ 853.230